????? 在集团公司向导及相关部分的配合起劲下 ，尊龙凯时集团历时两个月的内部控制系统建设第一阶段事情于2012年12月19日圆满完成 。
????? 本次内控系统建设自2012年10月15日最先 ，由北京京都治理照料有限责任公司为集团提供相关专业咨询和向导 。凭证实验计划 ，本次内控建设分妄想与评估、公司总部内控系统建设、试点子公司内部控制建设和审核、审批阶段四个阶段举行 。京都项目组除在集团总部举行向导之外 ，还选取了集团下属常州项目公司作为试点子公司开展相关向导事情 。经由集团公司全体干部员工两个多月的配合起劲 ，共完成内部控制系统手册3册 ，汇体例度81项 ，其中总部73项 ，试点子公司8项；绘制流程图108个 ，其中集团公司55个 ，试点子公司53个；在81项制度中 ，其中新增制度26项 ，修改完善的制度18项 。
????? 京都咨询项目组最后向集团公司提交了包括《内部控制治理手册（初稿）》、《内部控制危害控制手册（初稿）》和《内部控制评价手册（初稿）》在内的所有咨询项目效果 ，这标记着集团公司的内部控制系统建设事情迈出了要害性的第一步 。在接下来的事情中 ，集团公司内部控制建设委员会将对以上三个手册举行综合验收 ，并择机在全集团规模内试运行 ，并凭证试运行情形敌手册做进一步修改 ，形成最终版本的内控手册 。
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（集团审计部 陈刚）
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